1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3330-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra FDB-03-RS-VALES DE COLACIÓN MENSUALES-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 393373,2241 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 60091285 Razón Social AMINA DEL CARMEN VELIZ BAEZA R.U.T. 6.009.128-5 Sucursal 60091285 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 3588 Unidad no definida ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015. ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.140 $ 1.453.284 90151901 Casinos 1309 Unidad no definida ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015. ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.539 $ 617.102

Total Neto	$ 2.070.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.373
TOTAL OC	$ 2.463.758