1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3344-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ACC-04-MANTENCIÓN POZO AGUAS SERVIDAS-LE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-285-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 224200 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORO INGENIERIA S A Razón Social MORO INGENIERIA S A R.U.T. 88.870.500-7 Sucursal MORO INGENIERIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE POZOS DE AGUAS SERVIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. ADMINISTRADOR DE PRESTACIÓN: JEFE DE MANTENCIÓN. SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE POZOS DE AGUAS SERVIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. ADMINISTRADOR DE PRESTACIÓN: JEFE DE MANTENCIÓN. $ 1.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000

Total Neto	$ 1.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.200
TOTAL OC	$ 1.404.200