1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3375-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. carpintería metalica, y rodados nº3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-1563-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 451345 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Debast comunicaciones Razón Social FRANCISCO ENRIQUE TOBAR SOTO R.U.T. 11.667.201-4 Sucursal Debast comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso 1 Unidad Servicio de carpintería metalica y Rodados segun detalle de factura 51 Servicio de carpintería metalica y Rodados segun detalle de factura 51 $ 2.375.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375.500 $ 2.375.500

Total Neto	$ 2.375.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.345
TOTAL OC	$ 2.826.845