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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-339-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2069-10-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
438625,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios de ingeniería y construcción de obras |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS
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R.U.T. |
76.176.234-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios de ingeniería y construcción de obras |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad no definida | SSOP0494 TRABAJOS CONTIGENCIA ELECTRICA | TRABAJOS CONTIGENCIA ELECTRICA, CAMBIO DE ALIMENTADOR. |
$ 2.308.556,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.308.556
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$ 2.308.556
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Total Neto
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$ 2.308.556
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 438.626
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$ 2.747.182
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.