1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3466-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra KRP-03-RS-VALES DE COLACIÓN MENSUALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 945455,6978 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casino y cafeteria raul Razón Social Raul Fernando Sarmiento Aguirre R.U.T. 5.108.604-k Sucursal casino y cafeteria raul Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Casinos 3962 Unidad no definida ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014. ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866.102 $ 1.867.806 Casinos 7674 Unidad no definida ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014. ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.107.970 $ 3.108.277

Total Neto	$ 4.976.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 945.456
TOTAL OC	$ 5.921.539