1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3481-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-04-ALIMENTACION-ALIMENTOS NO PERECIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-52-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 9899 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimentos Osku S.A. Razón Social ALIMENTOS OSKU S A R.U.T. 96.847.540-1 Sucursal Alimentos Osku S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 7000 Sachet SACHET DE ENDULCORANTE(NUTRASWETT)   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 44.100 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1000 Sachet SACHET DE AZUCAR INDIVIDUALES   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 52.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.899
TOTAL OC	$ 61.999