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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-3534-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MCP-CP-052023-PROGRAMA MAYO-LP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-45-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
129200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PHARMATECH |
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Razón Social |
Pharmatech Chile SPA.
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R.U.T. |
76.113.734-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PHARMATECH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51241120
| Lágrimas artificiales | 800 | Frasco | 2170124 LAGRIMAS ARTIFICIALES SOLUCION OFTALMICA FRASCO | LAGRIMAS ARTIFICIALES SOLUCION OFTALMICA HIPROMELOSA 0,7%. Reg. ISP SDM180315. 1 Frasco Gotario. Venta bajo licencia de Aurolab. Fabricado bajo normas CE Comunidad Europea Se adjunta. Procedencia: Aurolab. Plazo de entrega 24 horas. Vencimiento mínimo ofe |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 680.000
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$ 680.000
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Total Neto
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$ 680.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.200
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$ 809.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.