1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3593-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2012 Nombre de la Orden de Compra FJAR-CE-04-RFMIN-CORREAS PARA MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-61-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 17966,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Cauchos del Brasil Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL CAUCHOS DEL BRASIL LTDA R.U.T. 78.745.970-6 Sucursal Sociedad Comercial Cauchos del Brasil Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 24 Unidad CORREAS A22 CORREAS A22 $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.280 $ 47.280 31162309 Estantes de montaje 24 Unidad CORREAS A20 CORREAS A20 $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.280 $ 47.280

Total Neto	$ 94.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.966
TOTAL OC	$ 112.526