1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3684-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MPM-CP-052018-PROGRAMA ABRIL-MAYO- DESINFECTANTES Y JABONES-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-11-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 931000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142941 Propofol 700 Frasco 2110000 PROPOFOL 1% 50 ML, según especificaciones técnicas, Indicar factor de empaque 3092051 PROPOFOL 1% MCT LCT 50 ML EMULSIÓN INYECTABLE 500 MG 50 ML CAJA X 10 AMPOLLAS, REGISTRO ISP F-15.94612, MARCA FRESENIUS KABI $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900.000 $ 4.900.000

Total Neto	$ 4.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.000
TOTAL OC	$ 5.831.000