1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3748-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra LPS-CE-4-ALIMENTACION-FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 267848,13 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveedora de frutas y verduras Razón Social RITA DEL CARMEN ROA LARA R.U.T. 9.768.133-3 Sucursal Proveedora de frutas y verduras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS DE ACUERDO A SOLICITUD TELEFONICA DIAS LUNES PARA DESPACHO EL MARTES Y JUEVES PARA DESPACHO DIA VIERNES DEL MES DE ABRIL FRUTAS Y VERDURAS DE ACUERDO A SOLICITUD TELEFONICA DIAS LUNES PARA DESPACHO EL MARTES Y JUEVES PARA DESPACHO DIA VIERNES DEL MES DE ABRIL $ 1.409.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.409.727 $ 1.409.727

Total Neto	$ 1.409.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.848
TOTAL OC	$ 1.677.575