1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3784-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra GPA-CE-052018-COMPRA EXTRA MAYO MANGAS POLIETILENO-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 112690,9 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ibalim Razón Social PEDRO IBANEZ E HIJOS LTDA R.U.T. 76.405.630-2 Sucursal ibalim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 7 Unidad 1220237 Manga Polietileno 40 x 0,10 1220237 Manga Polietileno 40 x 0,10 $ 84.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.110 $ 593.110

Total Neto	$ 593.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.691
TOTAL OC	$ 705.801