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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-3785-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AHF-CP-052026-INSUMOS CLINICOS MAYO-LR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-163-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
427500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2026 |
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Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.478.120-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42231510
| Sets de tubos de bombas de infusión de alimentació | 750 | Unidad | 2250092 BAJADA PARA BOMBA DE ALIMENTACION DE FORMULAS PREPARADAS (REF. VARIOLINE) UNIDAD
| BAJADA PARA BOMBA DE ALIMENTACION DE FORMULAS PREPARADAS (REF. VARIOLINE) UNIDAD CAJA X 30
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$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.250.000
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$ 2.250.000
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Total Neto
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$ 2.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 427.500
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$ 2.677.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.