1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3872-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROGRAMA DE "AISLAMIENTO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-1546-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 15135,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maximiliano Antonio Cañón Román Razón Social MAXIMILIANO ANTONIO CANON ROMAN R.U.T. 4.218.011-4 Sucursal Maximiliano Antonio Cañón Román Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés 60 Unidad no definida 1220332 ROCIADORES PLASTICOS DE 1 LTS 1220332 ROCIADORES PLASTICOS DE 1 LTS $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.740 $ 43.740 Traperos 50 Unidad Internacional 1220342 SACOS DE OSNABURGO PARA TRAPEROS 1220342 SACOS DE OSNABURGO PARA TRAPEROS $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200 Escobillones 20 Unidad Internacional 1220140 ESCOBILLONES PLASTICOS 1220140 ESCOBILLONES PLASTICOS $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720

Total Neto	$ 79.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.135
TOTAL OC	$ 94.795