1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-394-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MFA-FC-FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 2069-77-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-77-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según numeral 23. de las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 7847926,25 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Traikan SPA Razón Social CONSTRUCTORA TRAIKAN SPA R.U.T. 76.857.193-7 Sucursal Constructora Traikan SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 1 Unidad no definida SSOP0417 SERVICIO REPOSICION DE PISO Y OBRAS MENORES DE UNIDAD DE DIALISIS FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 2069-77-LP22. NO FACTURAR $ 41.304.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.304.875 $ 41.304.875

Total Neto	$ 41.304.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.847.926
TOTAL OC	$ 49.152.801