1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3946-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2013 Nombre de la Orden de Compra NCN-RS-04-CDMAC-PRESTACIONES ANESTESICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD FERNANDEZ PARRA LTDA. Razón Social SOCIEDAD MÉDICA E INVERSIONES FERNÁNDEZ, PARRA Y C R.U.T. 76.170.482-6 Sucursal SOCIEDAD FERNANDEZ PARRA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222202 Subestación 926 Unidad no definida PRESTACIONES ANESTÉSICAS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013 , SOLICITADO POR DR. CARLOS LAGOS AGUIRRE JEFE DE UNIDAD APOYO ANESTESIOLOGIA RECEPCIONADA EN ABASTECIMIENTO 05-04-2013 (ENERO 548/FEBRERO 378) PRESTACIONES ANESTÉSICAS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013 , SOLICITADO POR DR. CARLOS LAGOS AGUIRRE JEFE DE UNIDAD APOYO ANESTESIOLOGIA RECEPCIONADA EN ABASTECIMIENTO 05-04-2013 (ENERO 548/FEBRERO 378) $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.465.000 $ 25.465.000

Total Neto	$ 25.465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.465.000

Justificación de exención de impuesto