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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-4141-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ATF-CP-052020-SAL SELECCIONADA -LE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-123-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto 20.481 establece plazo 45 días Partida del Minist. de Salud:
“Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días,
a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
45695 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sal Alpina Ltda |
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Razón Social |
SAL ALPINA LTDA
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R.U.T. |
76.917.994-1 |
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Sucursal |
Sal Alpina Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101519
| Accesorios de ablandamiento de agua | 1850 | kilogramo | 0670005 SAL SELECCIONADA PARA REGENERAR ABLANDADORES DE AGUA (REF COTASAL) KILOGRAMO | Sal Industrial para ablandador de aguas equivalente a 114 sacos de 25 kg. c/u |
$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.500
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$ 240.500
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Total Neto
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$ 240.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.695
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$ 286.195
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.