1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4143-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2020 Nombre de la Orden de Compra BAM CP062020-INSUMOS DENTALES LQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-132-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6202 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 61368,1 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Caja 2520169 CONO GUTAPERCHA 25 7781000004 CONO GUTAP. ENDOTEK C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 25 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 30201903 Unidades dentales 10 Caja 2520170 CONO GUTAPERCHA 30 7781000005 CONO GUTAP. ENDOTEK C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 30 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 30201903 Unidades dentales 15 Caja 2520136 CERA ROSADA 3001000150 CERA ROSADA ECOCERA Nº 7 INVIERNO 1 Lb. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350 30201903 Unidades dentales 10 Caja 2520131 CERA AMARILLA 3001000151 CERA AMARILLA ECOCERA Nº 7 INVIERNO 1 Lb. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900 51101607 Óxido de calcio 2 Caja 2520445 HIDROXIDO DE CALCIO " DYCAL" CAJA 2521000299 DYCAL AF HIDROX. DE CALCIO AC SET BR $ 8.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 30 Unidad 3200153 MANGO ESPEJO UNIDAD 4801000605 MANGO ESPEJO DELUXE COD 12-300 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 30201903 Unidades dentales 4000 Unidad 2520265 EYECTOR DE SALIVA TRANSP. DESE 5301000501 EYECTOR DESECH. TRANSP. UNIDAD ASA ITALIA $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 30201903 Unidades dentales 14 Kit 2520443 HEMOSTATICO LOCAL-GELITA 1501000400 GELITA HEMOST. EST. INDIV. 1 x 1 x 1 cms. BLISTER 10 u. HEMOSPON TECHNEW $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.820 $ 50.820 30201903 Unidades dentales 4 Frasco 2520035 ACRILICO RAPIDO TRANSPARENTE 250 GRS 5241000032 ACRIL. TRANSP. RAPIDO AUTOCURABLE 250 grs. MARCHE $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960 30201903 Unidades dentales 20 Frasco 2520032 ACRILICO RAPIDO LIQUIDO 5241000602 ACRIL. MONOM. LIQ. RAPIDO AUTOCURABLE 210 cc. MARCHE $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800

Total Neto	$ 322.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.368
TOTAL OC	$ 384.358