Orden de Compra. Nº2069-415-SE14 "KRP-01-RS-VALES DE COLACIÓN MENSUALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-415-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2014
Nombre de la Orden de Compra KRP-01-RS-VALES DE COLACIÓN MENSUALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna Santiago
Impuesto 988980,02
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casino y cafeteria raul
Razón Social Raul Fernando Sarmiento Aguirre
R.U.T. 5.108.604-k
Sucursal casino y cafeteria raul
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Casinos5088Unidad no definidaENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2013.ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2013. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396.448 $ 2.398.636
Casinos6929Unidad no definidaENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2013.ENTREGA DE COLACIONES A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO POR INTERMEDIO DE VALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2013. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.806.245 $ 2.806.522
Total Neto $ 5.205.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 988.980
TOTAL OC $ 6.194.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.