1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4194-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CGM-052026-ADQUISICIÓN DE ABRILLANTADORA DE 17 PULGADAS PARA ALIMENTACIÓN- 2069-1263-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9545 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 Comuna San Miguel Impuesto 69512,26 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZ STORE LTDA. Razón Social AZ STORE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.074.359-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AZ STORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131614 Abrazaderas para el equipo de limpieza 1 Unidad 0810081 ABRILLANTADORA UNIDAD UNIDAD ABRILLANTADORA UNIDAD UNIDAD $ 365.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.854 $ 365.854

Total Neto	$ 365.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.512
TOTAL OC	$ 435.366