1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-438-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2024 Nombre de la Orden de Compra IGS-CE-12024-COMPRA EXTRA LABORATORIO ENERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-61-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 640 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 1064000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Kit 2440668 CADENA LIVIANA LAMBDA 2440668 CADENA LIVIANA LAMBDA $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Kit 2440667 CADENA LIVIANA KAPPA 2440667 CADENA LIVIANA KAPPA $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 5.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.064.000
TOTAL OC	$ 6.664.000