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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-4406-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MENAJE CENTRAL ALIMENTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-297-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
26752 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lapiz Trini |
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Razón Social |
TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ
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R.U.T. |
17.087.034-4 |
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Sucursal |
Lapiz Trini |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101808
| Cacerolas o sartenes profundas de uso comercial | 2 | Unidad | ASADERAS DE ALUMINIO 45 X 65 | |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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48101714
| Dispensadores de agua caliente o termos | 1 | Unidad | CONTENEDOR TERMICO DOBLE FONDO | |
$ 36.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.500
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$ 36.500
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52151605
| Abrelatas o sacacorchos | 2 | Unidad | ABRELATAS UTILITA | |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.600
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$ 11.600
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52151611
| Pinzas de cocina de uso doméstico | 2 | Unidad | PINZAS DURA-KOOL ALIMENTACION | |
$ 18.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.200
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$ 37.200
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48101919
| Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación | 1 | Pack | TAZAS PARA MEDIR ALIMENTOS SET DE TRES UNIDADES | |
$ 22.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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Total Neto
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$ 140.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.752
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$ 167.552
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.