1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4473-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra DGP-CE-052026-COMPRA EXTRA CAMPAÑA DE INVIERNO N°30869 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10715 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 53196,2 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEC LINE SPA Razón Social PROTECLINE SPA R.U.T. 77.990.339-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROTEC LINE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272213 Mascarillas o correas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) 2 Unidad 3470888 MASCARILLA ORONASAL AIRFIT F20 TALLA M (REF: 63401) MASCARILLA ORONASAL AIRFIT F20 TALLA M (REF: 63401) $ 139.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.980 $ 279.980

Total Neto	$ 279.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.196
TOTAL OC	$ 333.176