1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-452-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-012019-MANTENCIÓN AMBULANCIA-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-45-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN NUMERAL 23 DE LAS BASES Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 1092,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES R.U.T. 7.906.506-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SSOP0072 MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE MERCEDES BENZ SPRINTER 415 MANTENCION VEHÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER, AÑO 2016, PATENTE HSHF-26, COTIZACIÓN N° 26372. $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750

Total Neto	$ 5.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.092
TOTAL OC	$ 6.842