1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4523-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra FJAR-RS-04-TRASPORTE DE PASAJEROS MARZO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2069-66-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transbal s.a. Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAL SOCIEDAD AN R.U.T. 76.096.376-3 Sucursal transbal s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte de vehículos ligeros 1 Unidad REGULARIZACIÓN POR SERV. TRASLADO DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 REGULARIZACIÓN POR SERV. TRASLADO DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 $ 2.200.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.450 $ 2.200.450

Total Neto	$ 2.200.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.200.450

Justificación de exención de impuesto