1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4561-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES MENSUALES MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 153384,1329 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada Razón Social FENTY GOURMET & SS ALIMENTOS LIMITADA R.U.T. 76.044.059-0 Sucursal Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Casinos 629 Unidad no definida ENTREGA DE COLACIONES POR MEDIO DE VALES QUE SE ENTREGAN PARA FUNCIONES MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 455 ENTREGA DE COLACIONES POR MEDIO DE VALES QUE SE ENTREGAN PARA FUNCIONES MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 455 $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.259 $ 296.529 Casinos 1261 Unidad no definida COLACIONES ENTREGADAS CON VALES DE COLACION PARA EL PERSONAL. SEGUN FACTURA Nº 455, MES DE ABRIL. COLACIONES ENTREGADAS CON VALES DE COLACION PARA EL PERSONAL. SEGUN FACTURA Nº 455, MES DE ABRIL. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.705 $ 510.755

Total Neto	$ 807.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.384
TOTAL OC	$ 960.669