1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-458-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra FJAR-RS-01-TRASLADO DE PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2069-646-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPE Servicios Razón Social TERESA DEL TRANSITO ROJAS GANGAS R.U.T. 6.733.864-2 Sucursal SPE Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de ambulancia 76 Hora REGULARIZACION PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA 03-12-2012 AL 12-12-2012 SOLICITADO POR ADMIONISTRADOR DE CONVENIO : JEFE DE MOVILIZACION CARLOS ORTIZ SALDIA REGULARIZACION PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA 03-12-2012 AL 12-12-2012 SOLICITADO POR ADMIONISTRADOR DE CONVENIO : JEFE DE MOVILIZACION CARLOS ORTIZ SALDIA $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.000 $ 608.000

Total Neto	$ 608.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 608.000

Justificación de exención de impuesto