1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4607-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-042022-MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA SISTEMA PRODUCCIÓN DE VACIO-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6035 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según numeral 15. de TT.RR Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan crisostomo Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES MORALES & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.200.413-5 Sucursal Juan crisostomo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151722 Piezas de repuesto de la bomba de pozo 1 Unidad no definida SSOP0374 SERVICIOS DE MANTENCION CORRECTIVA PARA SISTEMAS DE PRODUCCION DE VACIO SERVICIOS DE MANTENCION CORRECTIVA PARA SISTEMAS DE PRODUCCION DE VACIO, bomba Nº 1 pabellones central, Abril 2022. $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600