1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4654-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2069-630-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD DE MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO CDT.- Nº2.- FAVOR, COTIZAR LO QUE SE ESTA SOLICITANDO.- AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- SIGFE:96733 Proveniente de Licitación 2069-630-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna -1 Impuesto 2167,9 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES TOGO CHILE S A R.U.T. 99.557.980-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 5 Unidad Hojas de sierra HOJAS SIERRA PARA METAL $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825 $ 1.825 31201501 Cinta para conductos 5 Unidad Cinta para conductos ROLLOS DE TEFLON DE 3/4" $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 31201501 Cinta para conductos 5 Unidad Cinta para conductos ROLLOS TEFLON DE 1" $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 25161507 Bicicletas 5 Unidad Bicicletas FRASCOS DE PEGAMENTO PARA PARCHES DE CAMARA BICICLETA $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.385 $ 8.385

Total Neto	$ 11.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.168
TOTAL OC	$ 13.578