1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4683-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-052023-REPARACIÓN LUMINARIA PÚBLICA-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8137 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 274768,88 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de ingeniería y construcción de obras Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION R.U.T. 76.176.234-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios de ingeniería y construcción de obras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida SSOP0429 REPARACION LUMINARIAS PUBLICAS EN ALTURA Reparación y cambio de 4 Luminarias públicas en altura de Sodio a Led de 100 W. $ 1.446.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446.152 $ 1.446.152

Total Neto	$ 1.446.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.769
TOTAL OC	$ 1.720.921