1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4714-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MFA-FC-FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 2069-32-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6146 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según numeral 22. de las bases administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 1415310 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO HIPOLITO DIAZ GALAZ Razón Social ALEJANDRO HIPOLITO DIAZ GALAZ R.U.T. 11.298.723-1 Sucursal ALEJANDRO HIPOLITO DIAZ GALAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SSOP0197 ACREDITACION SELLO VERDE PARA INSTALACIÓN DE GAS Valor global en monto neto, Factura Exenta de IVA. validez de la oferta 180 días $ 7.449.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.449.000 $ 7.449.000

Total Neto	$ 7.449.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.415.310
TOTAL OC	$ 8.864.310