1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4870-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra CVO-CP-04- VAJILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-114-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 12236 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializacion J.Cordova Razón Social JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 6.974.963-1 Sucursal Comercializacion J.Cordova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 200 Unidad 0520248 VASO DESECHABLE 300CC VASO DESECHABLE 300CC $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 53131505 Chupete de niño 100 Unidad 0510010 CHUPETE CAUCHO CHUPETE CAUCHO PIGEON $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 64.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.236
TOTAL OC	$ 76.636