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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-4931-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MVP-CP-062026-INSUMOS CLINICOS-LP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-35-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran avenida 3204 Hspital Barros Luco |
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Comuna |
*
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Impuesto |
71478 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran avenida 3204 Hspital Barros Luco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gmed |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED
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R.U.T. |
76.631.490-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gmed |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 660 | Unidad | 2240049 ETHILON 3/0 CON AGUJA SC-24 CAJA * 24 SOBRES (REF169T) | NYL305669 - Filamide. Sutura de Nylon negro, Calibre 30, 75 cm de largo. Aguja reverso cortante de 24 mm, 38 de circulo. Caja por 12 unidades. Marca Meril, País de fabricación India. Rayos Gamma. |
$ 570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 376.200
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$ 376.200
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Total Neto
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$ 376.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.478
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$ 447.678
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.