|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2069-5180-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MVP-CP-052026-INSUMOS CLINICOS-LP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2069-59-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
|
|
R.U.T. |
61.608.101-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gran avenida 3204 Hspital Barros Luco |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
1735688 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran avenida 3204 Hspital Barros Luco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hemisferio Sur SA |
|
Razón Social |
HEMISFERIO SUR S.A.
|
|
R.U.T. |
96.533.330-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Hemisferio Sur SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42231608
| Sets de catéteres y agujas de jejunostomía | 304 | Unidad | 2240742 SET DE CATETERIZACION ARTERIAL G20 X 80 MM UNIDAD (REF ARTERIOFIX) | 2240742 SET DE CATETERIZACION ARTERIAL G20 X 80 MM UNIDAD (REF ARTERIOFIX), CÓDIGO: SAC-00820-PBX, MARCA: ARROW, VALIDEZ DE OFERTA SEGÚN BASES |
$ 30.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.135.200
|
$ 9.135.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.135.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.735.688
|
|
$ 10.870.888
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.