1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-5201-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-549-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-549-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 8977,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Vergara. Razón Social Grafica Vergara Moreno y Compañia Limitada. R.U.T. 76.030.456-5 Sucursal Grafica Vergara. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 25 Block 1100959 PACIENTE GES CONSENTIMIENTO 1100959 PACIENTE GES CONSENTIMIENTO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad 1101368 TARJETA CAMPIMETRO 1101368 TARJETA CAMPIMETRO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 23.500

Total Neto	$ 47.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.978
TOTAL OC	$ 56.228