1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-53-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra CUF-CP-01-ASEO PROGRAMA ENERO 2016-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 20.481 correspondiente al año 2015 indica que: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 15326,73 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudia lorena Razón Social claudia lorena oñate hidalgo R.U.T. 12.732.160-4 Sucursal claudia lorena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad 1220213 LENGUETA DE GOMA PARA SECADO DE PISO UNIDAD 1220213 LENGUETA DE GOMA PARA SECADO DE PISO UNIDAD $ 3.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.815 $ 17.815 52131501 Cortinas 4 Unidad 1220121 JUEGO DE CORTINA BAÑO CON FORRO Y GANCHO UNIDAD 1220121 JUEGO DE CORTINA BAÑO CON FORRO Y GANCHO UNIDAD $ 15.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.852 $ 62.852

Total Neto	$ 80.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.327
TOTAL OC	$ 95.994