1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-5334-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MES-CP-05-INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-123-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 78660 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transmedical Limitada Razón Social SOC DE TRANSPORTE DE RESIDUOS CLINICOS HOSPITALARI R.U.T. 76.034.450-8 Sucursal Transmedical Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 500 Unidad 2420254 CAJAS MEDIANAS 3 LITROS PARA ELIMINACION DE MATERIAL CORTOPUNZANTE. ENVIAR ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Caja Safebox de Cartón Transmedical de 3 Litros. Valor Neto, incluye envío. Se adjunta Ficha Técnica. Entrega 24 Horas posterior a recepción de Orden de Compra $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000

Total Neto	$ 414.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.660
TOTAL OC	$ 492.660