1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-5348-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra KRP-RS-04-VALES DE COLACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 2307529,9664 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casinocdt Razón Social IRMA ELENA TORO AREYUNA R.U.T. 2.986.592-2 Sucursal casinocdt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 14352 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURA Nº592, RESOLUCIÓN Nº 1385 / 2009. REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURA Nº592, RESOLUCIÓN Nº 1385 / 2009. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.759.792 $ 6.765.963 90101604 Concesionarios de casino de comida 13266 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURA Nº 592, RESOLUCIÓN Nº 1385 / 2009. REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURA Nº 592, RESOLUCIÓN Nº 1385 / 2009. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.372.730 $ 5.373.261 90101604 Concesionarios de casino de comida 14 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES ENERO 2014 (PENDIENTES), SEGÚN FACTURA Nº 592, RESOLUCIÓN Nº 1385 / 2009. REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES ENERO 2014 (PENDIENTES), SEGÚN FACTURA Nº 592, RESOLUCIÓN Nº 1385 / 2009. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.671

Total Neto	$ 12.144.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.307.530
TOTAL OC	$ 14.452.425