1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-5362-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS FLUORESCENTES PARA SERV. ESTERILIZACION DEL CABL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-431-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 54917,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 12 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCOS 2X40 (w)CON TUBOS B&P. EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCOS 2X40 (w)CON TUBOS EKOLINE $ 10.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.440 $ 130.440 39111501 Artefactos fluorescentes 20 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCOS 2X20(w)CON TUBOS B&P EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCOS 2X20(w)CON TUBOS EKOLINE $ 7.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.600 $ 158.600

Total Neto	$ 289.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.918
TOTAL OC	$ 343.958