1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-537-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra FJAR-CP-01-PROGRAMA ASEO ENERO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-543-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 34006,2 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) Razón Social DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y FIELTROS Y COMPANIA LIM R.U.T. 77.338.960-8 Sucursal Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141506 Servicios de fabricación de fibra de poliéster 114 Unidad 1220261 MOLTOPREN Planchas de Moltopren de 0,5 cms, D-21, blancas y limpias, en laminas standard de 1,90x1,50 $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.980 $ 178.980

Total Neto	$ 178.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.006
TOTAL OC	$ 212.986