1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-56-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra FJAR-RS-01-SERV. CARPINTERIA METALICA Y RODADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2069-1563-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 630800 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Debast comunicaciones Razón Social FRANCISCO ENRIQUE TOBAR SOTO R.U.T. 11.667.201-4 Sucursal Debast comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso 1 Unidad SERVICIO DE CARPINTERIA Y RODADOS PARA EL HOSPITAL BARROS LUCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SERVICIO DE CARPINTERIA Y RODADOS PARA EL HOSPITAL BARROS LUCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 $ 3.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320.000 $ 3.320.000

Total Neto	$ 3.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.800
TOTAL OC	$ 3.950.800