1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-5656-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2020 Nombre de la Orden de Compra JPF-RS-062020-SEGURIDAD FÍSICA-LR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-33-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7280 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 16816311,1596 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suat Razón Social SUAT SPA R.U.T. 76.380.151-9 Sucursal Suat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SSOP0006 SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA SSOP0006 SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA $ 88.506.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.506.901 $ 88.506.901

Total Neto	$ 88.506.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.816.311
TOTAL OC	$ 105.323.212