1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-5707-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2015 Nombre de la Orden de Compra FDB-RS-05-VALES DE COLACIÓN-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 2350846,098 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casinocdt Razón Social IRMA ELENA TORO AREYUNA R.U.T. 2.986.592-2 Sucursal casinocdt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 12410 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES ENERO 2015, SEGÚN FACTURA Nº620, REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES ENERO 2015, SEGÚN FACTURA Nº620, $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026.050 $ 5.026.546 90101604 Concesionarios de casino de comida 15451 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES ENERO 2015, SEGÚN FACTURA Nº620, REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES ENERO 2015, SEGÚN FACTURA Nº620, $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.277.421 $ 7.284.065 90101604 Concesionarios de casino de comida 25 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES OCTUBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº620, REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES OCTUBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº620, $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125 $ 10.126 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES NOVIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº620, REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES NOVIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº620, $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471 $ 471 90101604 Concesionarios de casino de comida 81 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº620, REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº620, $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.805 $ 32.808 90101604 Concesionarios de casino de comida 40 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº620, REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA Nº620, $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.840 $ 18.857

Total Neto	$ 12.372.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.350.846
TOTAL OC	$ 14.723.720