1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-5746-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SEGUNDA ORDEN DE COMPRA PEMEL 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-49-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 204367,04 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Falabella Razón Social Falabella Retail S.A. R.U.T. 77.261.280-k Sucursal Falabella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Zapata de vestir varon, de Acuerdo a especificaciones tecnicas solicitadas en Bases 5 Par CALZADO DE VESTIR VARON SEGUN ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS SEGUNDA ORDEN DE COMPRA PEMEL 2010 CALZADO DE VESTIR VARON SEGUN ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS SEGUNDA ORDEN DE COMPRA PEMEL 2010 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.065 $ 168.065 Zapato de vestir dama, de Acuerdo a especificaciones tecnicas solicitadas en Bases 27 Par CALZADO DE VESTIR DAMA SEGUN ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS SEGUNDA ORDEN DE COMPRA PEMEL 2010 CALZADO DE VESTIR DAMA SEGUN ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS SEGUNDA ORDEN DE COMPRA PEMEL 2010 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.551 $ 907.551

Total Neto	$ 1.075.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.367
TOTAL OC	$ 1.279.983