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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-575-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KUR 022025 INFRAESTRUCTURAS MENORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-210-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
GRAN AVENIDA 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
330589,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRAN AVENIDA 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maestros y Materiales SPA |
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Razón Social |
MAESTROS Y MATERIALES SPA
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R.U.T. |
77.558.158-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maestros y Materiales SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | SSOP0045 MANTENCION CORRECTIVA GASFITERIA Y CARPINTERIA | MONTO TOTAL OFERTADO SEGUN FORMULARIO Nº2 DE OFERTA ECONOMICA SIN IVA INCLUIDO. |
$ 1.739.945,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.739.945
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$ 1.739.945
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Total Neto
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$ 1.739.945
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 330.590
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$ 2.070.535
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.