1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-5758-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SAR-CP-062026-PROGRAMA JUNIO 2026 FARMACOS-AG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12907 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 313500 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Razón Social NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 76.711.330-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181506 Insulina 100 Frasco Ampolla 2200041 INSULINA DETEMIR 100 UI /3ML FRASCO INSULINA DETEMIR LEVEMIR FLEXPEN SOLUCION INYECTABLE 100 UI ML LAPIZ DESCARTABLE X 3 ML. REGISTRO ISP B-2613. EMPAQUE CAJA CON 5 DISPOSITIVOS PRELLENADOS, DESCARTABLES. PRODUCTO SIN CANJE POR CESE GRADUAL DE COMERCIALIZACIÓN. VENCE 31-08-2027 M $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.500
TOTAL OC	$ 1.963.500