1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6011-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra DEUDA IMPRESOS MAYO JUNIO RECETAS ANTEOJOS CDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-711-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 11305 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA Razón Social ANA MARIA LILLO URQUIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.406.150-7 Sucursal ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 70 Block 1101161 RECETAS ANTEOJOS IMPRESAS POR AMBOS LADOS TAMAÑO 15 X 21 CMS., UN COLOR DEUDA PROGRAMA MAYO Y JUNIO IMPRESOS 1101161 RECETAS ANTEOJOS IMPRESAS POR AMBOS LADOS TAMAÑO 15 X 21 CMS., UN COLOR $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 59.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.305
TOTAL OC	$ 70.805