1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6018-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra JRS-CP-072026-PROGRAMA JULIO 2026 FARMACOS-AG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13454 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 324045 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVA LEBEN PHARMA SPA Razón Social NOVA LEBEN PHARMA SPA R.U.T. 77.798.731-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVA LEBEN PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171631 Preparado laxante de polietilenglicol 6822 Unidad 2170055 POLIETILENGLICOL 17 G POLIETILENGLICOL 3350 Sobre 17 g. Producto de Fraccionamiento bajo Normas de BPM. Materia Prima Certificada en Plaza Vencimiento 05-07-2028. Despacho 2 días hábiles $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.705.500 $ 1.705.500

Total Neto	$ 1.705.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.045
TOTAL OC	$ 2.029.545