1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-616-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ACC-RS-122017-DGTI-2069-35-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-35-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 20.481 correspondiente al año 2015 indica que: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 2751789,19 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO Razón Social CORP DE AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO R.U.T. 65.143.510-2 Sucursal CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida SSPP0015 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DGTI SSPP0015 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DGTI $ 14.483.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.483.101 $ 14.483.101

Total Neto	$ 14.483.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.751.789
TOTAL OC	$ 17.234.890