1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6265-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-06-DENTAL-VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-149-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 67640 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIENTES Y ACRILICOS PAVEZ LTDA. Razón Social SOC PRODUCTORA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DENTA R.U.T. 77.508.340-9 Sucursal DIENTES Y ACRILICOS PAVEZ LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 50 Caja 2520136 CERA ROSADA   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 30201903 Unidades dentales 30 Caja 2520131 CERA AMARILLA   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30201903 Unidades dentales 70 Unidad 3200089 ESCOBILLAS CERDA DURA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 356.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.640
TOTAL OC	$ 423.640