1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6266-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PARA LA CENTRAL DE VACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 203483,92 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multivac Chile Razón Social MULTIVAC CHILE S A R.U.T. 99.549.330-6 Sucursal Multivac Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Estantes de montaje 1 Unidad MANTENCION PARA LA CENTRAL AL VACIO SEGUN FACTURA Nº 17960, DEL 13 DE JUNIO 2011 MANTENCION PARA LA CENTRAL AL VACIO SEGUN FACTURA Nº 17960, DEL 13 DE JUNIO 2011 $ 1.070.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.968 $ 1.070.968

Total Neto	$ 1.070.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.484
TOTAL OC	$ 1.274.452